2019-05-14 07:39

科创板系列木瓜移动:看向未来大数据海外营销的蓝海

  公司是一家依靠自主研发技术进行大数据处理分析的公司,主要利用全球大数据资源和大数据处理分析技术为国内企业提供海外营销服务,具体包括搜索展示类服务和效果类服务。公司将客户资料及商品信息通过技术手段推送到全球媒体,向全球用!户进行展示和推广。按照所适用的互联网媒体类型和实现方式的不同,发行人提供的服务可分为搜索展示类服务和效果类服务。报告期内,公司主营业务收入按照业务种类”划分情况如下:

  发行人是中国领先的互联网数据营销技术公司之一。公司的商业模式一边对接全球媒体流量资源,另一边对接中国数以万计具有出海需求的新经济企业、开发者和媒体。公司以海量数据为基础,以核心算法为手段,通过核心技术对于海量数据进行分析后为广告主提供最优投放方案,在节省广告主投放支出的前提下,获取来自于广告主的收入。

  由图表可见,2016年至2018年公司的营业收入稳步增长,分别为56,488.83万元、227,938.04万元和432,820.90万元,2016年至2018年的年复合增长率达176.80%,2017年度、2018年度营业收入同比上年同期分别增长303.51%、89.89%。2016至2018年,公司期间费用占营业收入的比例分别为12.27%、3.20%和1.67%,期间费用率明显下降。

  公司报告期内主营业务盈利状况良好且持续增强,2016年至2018年扣非后归属于母公司所有者净利润分别为4172.93万元、5681.37万元、8343.09万元,营业收入和净利润均呈持续增“长态势。但是,公司综合毛利率和销售净利率呈明显下降趋势,其中综合毛利率分别20.31%、6.24%和4.38%,销售净利率分别为6.08%、2.71%和1.93%。

  从公司提供的产品服务来看,搜索展示类2017年度、2018年度营业收入同比上年同期分别增长1204.59%、101.59%,增长势头虽然放缓但依旧强劲;效果类2017年度、2018年度营业收入同比上年同期分别下降48.87%、30.09%,可以看出该类产品服务收益逐年萎缩,这样下去会导致公司主营业务趋于单一,过分倚重搜索展示类产品。

  从客户行业来看,公司主营业务收入占比在互动娱乐行业和其他产业基本保,持不变,2017年以后,公司客户来自电子商务行业的比例超过工具应用行业,达到40.44%,这是由于公司2017年、2018年主营业务收入来自电子商务行业的客户同比增速,达到了2678.68%和175.68%,代表了未来公司客户结构的发展变化趋势。

  从地域分布来看,公司客户所处地域主要集中在国内一线城市,北京地区报告期内销售收入占比最大,广州、深圳等地占比较为稳定,随着公司规模的扩张,2018年其他地区合计销售收入显著提升。

  公司主营业务是利用全球大数据资源和大数据处理分析技术为国内企业提供海外营销服务。按照中国。证监会?2012年修订的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“互联网和相关服务(I64)”;根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为互联网与云计算、大数据服务,细分行业为云计算与大数据服务(代码:6450*),属于国家重点支持的战略性新兴产业。

  在互联网快速普及、物联网加速渗透的背景下,电脑、手机、传感设备等全面兴起,推动全球数据呈现倍“数增长、海量集聚的特点,数据已经成为继土地、劳动力、资本、技术之后最活跃的关键生产要素,对经济发”展、社会进步、民生改善和国家治理产生了深刻的影响。全球大数据核心产业规模及预测如下:

  随着云计算和人工智能的深入发展,大数据的商业价值不断被挖掘,有关发达国家已经将大数据上升:为事关国家核心竞争力的国家战略。我国近;年来大数据产业发展迅”猛,根据信通院数据,2017年中国大数据产业规模(包括数据资源建设、大数据软硬件产品的开发、销售和租赁活动,以及相关信息技术服务)为4700亿元人;民币,同比增长30%,且预计2020年这一规模有望赶超1万亿,年均复合增速近30%。其中,大数据核心产业规模2017年为234亿元,同比增;长39%,预计2018年为:329亿。

  自2011年以来,我国移动网,络经济处于持续高速增长之中,2017年移动网络经济营收规模首次突破万亿,其中移动广告业务占比逐年提高。根据艾瑞咨询《2018年中国互联网产业发展报告》,预计2019年移动广告业务占全部移动互联网经济的比例将突破30%。

  随着用户流量向移动端的迁移和互联网应、用场景的多元化,对用户数据进行挖掘分析的技术要求也进一步提升,要求广告投放的精准:度,大数据和人工智能的发展推动了移动广告营销向更加精准化、标准化、自动化和智能化的方向发展,全球广告市场将迎来“3.0时代”——大数据智能。

  由于全球互联网营销市场尚处于发展阶段,各公司均有不同的定位和资源,经营思路和发展路线亦不尽相同。与公司业务相近的可比公司如下:

  华扬联众成立于1994年,自2002年以来一直专注于为客户提供互联网及数字媒体领域全方位服务,致力于提供跨媒体领域的整合营销服务,华扬联众为国内外各行业领先客户提供整合解决方案。

  佳云科技成立于2002年。2015年6月,公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式并购金源互动、微赢互动、云时空三?家公司,涉足移动互联网营销业务。公司主要业务是为广告主提供全流程的互联网营销服务,包括整合营销与互联网广告业务。

  蓝色光标成立于2002年,定位于致力为大型企业和组织提供品牌管理与营销服务,基于一站式商业智能营销服务通过端到端的整合营销解决方案,优化并促进广告主营销传播预算的最终消费者有效到达。

  公司业绩迅速增长,截止,到2018年末发行人在出海大数据营销产业中处于市场领先地位,在脸书媒体渠道出海营销收入排名前2位,在谷歌媒体渠道出海营销收入排名前5位。2015年根据AppsFlyer评选,公司效果类广告投放平台AppFlood安卓类APP推广留存率亚洲第二、综合实力第五。

  公司通过多年的数据积累与技术创新,在大数据实时处理、高并发应用服务器技术、用户画像、投放策略分析等方面形成了行业领先的技术优势,其数据分析处理技术具有高吞吐量、海量数据标签库和毫秒级快速响应等特点,解决了在全球范围内进行大规模营销活动中遇到的网络延迟、高并发计算、海量数据分析和计算等世界性难题,大大降低了客户在互联网上获取全球用户的成本,实现了互联网营销的标准化、自动化和智能化。

  公司构建的全球化大数据分析和处理体系能够同步协调分布在全球各大洲的14个大数据中心、4500台高级服、务器,系统可以7x24小时不间断地进行实时交易;公司拥有的全球用户数据超过20亿人,用户刻画维度超过1,000项;木瓜智能竞价系统每天最高可做出超50亿次的竞价分析,每天竞价交易超30亿笔,每天可为单一客!户获取用户超50万。

  公司作为国内最“早以技术为出发点构筑全球营销平台的企业之一,通过多年的全球互联网营销业务积累了大量投放实践数据。截至目前,公司积累了全球200多个国家和地区超过20亿人的目标受众数据,数据规模达到PB(百万GB)级别。丰富的数据库资源保证了数据挖掘和算法优化的深度,奠定了深度学习算法研究的基础。同时,持续扩大的数据库和人工智能算法的迭代更新能够进一步提升公司广告投放的智能效果和精准程度,从而吸引更多客户进行广告投放,形成良性循环。公司具有数据资源优势。

  公司进入行业较早、覆盖媒体广泛,在互联网科技出海的业务领域建立起了好的口碑和客户关系,培育了一批高质量?的客户。公司是百度、奇虎360、今日头条等大型互联网企业合作伙伴,为该等客户全球市场的产品推广和品牌维护提供增值服务,也为应用软件、互动娱乐、电商、旅游、教育等细分互联网企业出海提供标准化、一站式的全球推广服务,目前已经累积了超5,000多家企业客户,形成了多领域的客户资源优势。

  公司业务平台与脸书、谷歌、推特等全球媒体进行技术对接,具备自动。投放、广告内容优化、数据分析并生成投放效果报告的功能,利用全球媒体跨平台、跨终端、跨媒介的超级平台优势,对接的媒体网络已覆盖全球200多个国家和地区,合作的全球互联网媒体渠道资源超过2,000家,覆盖了全球90%“的互联网高端用户。

  本次募集资金投资项目的实施,有利于提升公司既有大数据智能平台的自动化程度,扩展并优化功能应用,提升客户广告的展示效果,从而进一步增大公司未来的营”业收入和利润规模,保持和提升公司的盈利能力,有助于提高公司发展的可持续性。本次发行募集资金按轻重缓急依次投资于以下项目:

  随着互联网技术及行业运营模式的不断发展,将会有更多的竞争者进入该领域,未来市场竞争可能进一步加剧。公司如果不能持续提升技术水平、引入优秀人才、开拓优质客户、增强资本实力和抗风险能力,准确把握行业发展趋势及客户对大数据营销需求的变化,则可能无法保持行业市场领先地位,进而导致公司经营业绩下滑的风险。

  由于脸书和谷歌在全球互联网营销市场的份额超过60%,导致报告期公司的流量采购集中度较高。报告期内,公司向前五名供应商采购额占当年全部采购额的比例分别为52.65%、95.07%和98.43%,若公司自身经营管理出现问题或主要供应商调整合作政策,可能对公司业务产生不利影响。

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